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企业ISO9001质量管理体系认证审核前准备哪些资料
时间:2020/5/20 8:41:10 浏览:284次

    ISO9001质量管理体系审核时,需要准备哪些资料,是让很多企业头疼的地方。
    通常,可以选择与一家认证咨询公司合作,有更专业的咨询老师对企业进行调研后,根据企业的实际情况,协助企业确定组织机构和职责权限划分、体系覆盖范围、编制和完善认证所需要的体系文件,对企业相关人员进行培训并指导企业按体系文件要求运行,帮助企业通过认证审核。
    河北强源认证咨询有限公司是一家专业从事体系认证、产品认证、服务认证以及项目咨询的权威咨询机构。作为从事认证咨询的服务型企业,我们致力于向顾客提供正确的方向。业务地区覆盖整个河北省,包括石家庄、秦皇岛、唐山、沧州、保定、承德、邢台、张家口、邯郸、衡水、廊坊各地区。

    下面,我们就来列举说明一下,在做ISO9001:2015质量管理体系认证审核时都需要准备哪些资料,以供大家参考,各单位可以根据自己公司的实际情况再加以调整。

一、文件和记录的管理:
    1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单;
    2. 外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;
    3. 文件发放记录(各部门都要有)
    4. 各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);
    5. 各部门质量记录清单;
    6. 技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);
    7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期;
    8. 各种质量记录签字要齐全;

二、管理评审:
    9. 管理评审计划;
    10. 管理评审会议的“签到表”;
    11. 管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);
    12. 管理评审报告(其中的内容见《程序文件》);
    13. 管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。
    14. 跟踪验证记录。

三、内审方面:
    15. 年度内审计划;
    16. 内审计划及日程安排
    17. 内审小组长的任命书;
    18. 内审成员资格证书复印件;
    19. 首次会议记录;
    20. 内审检查表(记录);
    21. 末次会议记录;
    22. 内审报告;
    23. 不符合报告及纠正措施验证记录;
    24. 数据分析的有关记录;

四、销售方面:
    25. 合同评审记录;(订单评审)
    26. 顾客台帐;
    27. 顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标;
    28. 售后服务记录;

五、采购方面:
    29. 合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料;
    30. 合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料,是否合格),采购质量统计分析,广州市信能企业管理咨询有限公司是否完成质量目标;
    31. 采购台账(包括外协产品台帐)
    32. 采购清单(应有审批手续);
    33. 合同(应经部门负责人批准);

六、仓储物流部门:
    34. 原材料、半成品、成品名细台帐;
    35. 原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识);
    36. 入、出库手续;先进先出的管理。

七、质量检验部门
    37. 不合格量具、工具的控制(报废手续);
    38. 量具检定记录;
    39.各车间质量记录的完整性
    40. 工具名细台帐;
    41. 量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存;

八、设备管理方面:
    41. 设备清单;
    42. 检修计划;
    43. 设备维护保养记录;
    44. 特殊过程设备认可记录;
    45. 标识(包括设备标识和设备完好状态标识);

九、生产管理方面:
    46. 生产计划;及生产、服务过程实现的策划(会议)记录;
    47. 完成生产计划的项目清单(台帐);
    48. 不合格品台账;
    49. 不合格品的处理记录;
    50. 半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);
    51. 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;
    52. 各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录;
    53. 作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);
    54. 关键过程一定要有工艺规程;
    55. 现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);
    56. 生产现场不能出现未经检定的量具;
    57. 各部门的每一类工作记录要装订成册,便于检索;

十、产品交付:
    58. 发货计划;
    59. 发货清单;
    60. 对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定);
    61. 顾客收到货物的记录;

十一、人事行政部门:
    62. 岗位人员任职要求;
    63. 各部门培训需求;
    64. 年度培训计划;
    65. 培训记录(包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录,均应有相应的考核评价结果)
    66. 特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);
    67. 检验员名单(经有关负责人任命,并规定职责和权限);

十二、 安全管理方面:
    68. 安全方面的各项规章制度(有关国家、行业及本企业的法规等);
    69. 消防设备、设施清单。

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